Licitações de 2018

Dispensa de Licitação

Nº. Processo

Favorecido

CNPJ

Valor Total

2017/000041

ACR 117 RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA-ME

00.269.540/0001-75

R$ 1.734,48

Informações do Contrato
Número de Controle: 1008
Data: 08/05/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017 - Prestação de Serviços de pesquisa e envio de recortes do Diário Oficial
Dados Complementares
Favorecido 5314 ACR 117 RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA-ME
Número Processo: 2017/000041
Data Início: 30/03/2018
Data Término: 29/03/2019
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 144,54
Valor Total: 1734,48
Projeto: 3017 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: DENISE REIS SANTOS HATHAWAY VIEGAS
Fiscal Substituto: VANDERLUBE G PEREIRA NASCIMENTO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
809 CONTRATO CONTRATO ACR.pdf
809 EMPENHO EMPENHO ACR.pdf
809 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO ACR.pdf
1008 TERMO ADITIVO 1º TA ACR.pdf
1008 EMPENHO Empenho ACR.pdf

2017/000046

TOTAL AR LTDA ME

24.996.733/0001-96

R$ 1.484,89

Informações do Contrato
Número de Controle: 1101
Data: 09/10/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONCIDICIONADO DE 12000 BTUS PARA SALA SEGURA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Dados Complementares
Favorecido 5576 TOTAL AR LTDA ME
Número Processo: 2017/000046
Data Início: 11/05/2018
Data Término: 11/05/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1484,89
Valor Total: 1484,89
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1101 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização Fornecimento Total Ar.pdf
1101 EMPENHO Empenho Total Ar.pdf

2017/000048

ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS

27.763.754/0001-50

R$ 587.943,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1108
Data: 18/10/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPA E RECEPÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CUJO VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$R$587.943,00. 1º Termo Aditivo - Até a conclusão da próxima contratação ou 12 meses
Dados Complementares
Favorecido 808 ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS
Número Processo: 2017/000048
Data Início: 02/06/2018
Data Término: 01/06/2019
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 48995,25
Valor Total: 587943
Projeto: 5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

2017/000072

MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA

07.228.550/0001-01

R$ 7.920,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1057
Data: 23/08/2016
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Fornecimento de link para acesso a internet de 16 Mbps meio de entrega por fibra óptica e SLA de 90% CONTRATO Nº 028/2017
Dados Complementares
Favorecido 2324 MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Número Processo: 2017/000072
Data Início: 21/08/2018
Data Término: 20/08/2019
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 660
Valor Total: 7920
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal Substituto: MARCELO DE MATTOS MARQUES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
876 CONTRATO doc00849520170905145928.pdf
1057 TERMO ADITIVO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 028.pdf
1057 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO DO.pdf
1057 PORTARIA FISCAL Portaria do Fiscal 2017-072. pdf
1057 EMPENHO Empenhos 2017-072.pdf

2018/000015

HSR SISTEMAS E REDES LTDA

00.307.049/0001-91

R$ 572,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 974
Data: 26/02/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE 22 TRAVAS DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOKS
Dados Complementares
Favorecido 5548 HSR SISTEMAS E REDES LTDA
Número Processo: 2018/000015
Data Início: 26/02/2018
Data Término: 26/03/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 572
Valor Total: 572
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal Substituto: MARCELO DE MATTOS MARQUES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
974 EMPENHO Empenho 526.pdf
974 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização de Fornecimento Travas.pdf

2018/000018

OFFICER LASER SISTEMAS LTDA

03.580.063/0001-52

R$ 6.387,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1041
Data: 14/06/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de formulátio em papel OFFSET branco em formato A4 - contrato não foi efetuado pois a empresa declunou
Dados Complementares
Favorecido 2878 OFFICER LASER SISTEMAS LTDA
Número Processo: 2018/000018
Data Início: 14/06/2018
Data Término: 13/06/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 6387
Valor Total: 6387
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: ROBERTO ANTONIO PACHECO
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1041 EMPENHO Empenho.pdf
1041 EDITAL PE011_REP.pdf
1041 PUBLICAÇÃO Publicacao DOU_ deserta.pdf

2018/000036

OUT MÍDIA PUBLICIDADE LTDA

03.068.593/0001-16

Informações do Contrato
Número de Controle: 993
Data: 11/04/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para divulgação da campanha nacional alusiva ao dia nacional da contabilidade.
Dados Complementares
Favorecido 5592 OUT MÍDIA PUBLICIDADE LTDA
Número Processo: 2018/000036
Data Início: 11/04/2018
Data Término: 11/05/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total:
Projeto: 2006 CAMPANHAS INSTITUCIONAIS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2018/000037

ASTEX EQUIP ELETRÔNICOS LTDA

28.214.658/0001-15

R$ 680,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1025
Data: 23/05/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Concerto de 1 (um) projetor multimídia da marca EPSON modelo POWELITE X14
Dados Complementares
Favorecido 5184 ASTEX EQUIP ELETRÔNICOS LTDA
Número Processo: 2018/000037
Data Início: 23/05/2018
Data Término: 23/05/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 680
Valor Total: 680
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1025 EMPENHO 2018.000037 - Nota de Empenho nº 1533.pdf
1025 DOCUMENTO 2018.000037 - Autorização de fornecimento.pdf

2018/000051

DEPARISON CONSULTORIA LTDA

10.781.434/0001-20

R$ 4.050,72

Informações do Contrato
Número de Controle: 1050
Data: 27/06/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação do serviço de hospedagem da revista do CRCRJ - Valor Contábil, no formato PDF, em ambiente de alta disponibilidade
Dados Complementares
Favorecido 3604 DEPARISON CONSULTORIA LTDA
Número Processo: 2018/000051
Data Início: 27/06/2018
Data Término: 26/06/2019
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 337,56
Valor Total: 4050,72
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1050 EMPENHO Empenho.pdf
1050 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Autorização de Fornecimento.pdf

2018/000058

ANALÍTICA ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA

01.439.730/0001-56

R$ 4.900,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1054
Data: 05/07/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de avaliação do 9º, 10º, 11º, 16º, 18º andares, Plenário e Auditório para fins de locação, conforme especificações.
Dados Complementares
Favorecido 2588 ANALÍTICA ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA
Número Processo: 2018/000058
Data Início: 06/07/2018
Data Término: 21/07/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 4900
Valor Total: 4900
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1054 EMPENHO Nota de Empenho 2121.pdf
1054 TERMO DE REFERENCIA Especifcação avaliação por andar.pdf
1054 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização de Fornecimento.pdf

2018/000062

H.REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO LTDA

29.047.156/0001-00

R$ 700,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1076
Data: 03/08/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Prestação de serviços de encadernação em capa dura e lobada dourada de acordo com a solicitação dos setores abaixo descriminados:
Dados Complementares
Favorecido 5115 H.REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO LTDA
Número Processo: 2018/000062
Data Início: 03/08/2018
Data Término: 02/11/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 700
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1076 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência encadernação.pdf
1076 EMPENHO empenho belo livro.pdf
1076 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUT_FORNECIMENTO.pdf

2018/000063

CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

02.375.921/0001-64

R$ 377,24

Informações do Contrato
Número de Controle: 1095
Data: 06/09/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 1 (um) carrinho tipo condomínio A EMPRESA CATRAL CANCELOU A ENTREGA, POIS INFORMOU QUE NÃO FATURA
Dados Complementares
Favorecido 5780 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Número Processo: 2018/000063
Data Início: 06/09/2018
Data Término: 06/10/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 377,24
Valor Total: 377,24
Projeto:  
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1095 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência Carrinho Condominio.pdf
1095 EMPENHO Nota de Empenho 2752 - Catral.pdf
1095 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização de Fornecimento - Carrinho tipo condomínio.pdf
1095 PROPOSTA Proposta Catral.pdf

2018/000076

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

72.381.189/0001-10

R$ 10.612,14

Informações do Contrato
Número de Controle: 1112
Data: 25/10/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: extensão da garantia on-site de 5 (cinco) servidores da marca Dell, modelo POWER EDGE T420 e 1(um) servidor POWER EDGE T410
Dados Complementares
Favorecido 5410 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Número Processo: 2018/000076
Data Início: 25/10/2018
Data Término: 25/10/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 10612,14
Valor Total: 10612,14
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1112 TERMO DE REFERENCIA TR EXTENSAO GARANTIA SERVIDORES DELL_novo.pdf
1112 EMPENHO Nota de empenho 3221.pdf
1112 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Autorização de Contratação.pdf

2018/000115

SOLAZER TRANSPORTE E TURISMO LTDA

29.108.107/0001-30

R$ 2.030,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1124
Data: 07/11/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: 1. DO OBJETO 1.1. O objeto do presente Termo de Referência trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de ônibus executivo, com motorista, fornecimento de combustível, incluindo seguros e demais despesas necessárias para a prestação do serviço, conforme condições abaixo. 1.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 1.2.1. Transporte de, aproximadamente, 35 (trinta e cinco) passageiros, para treinamento dos funcionários, em ônibus executivo, conforme dados abaixo; 1.2.1.2. Local: Hotel Le Canton - Endereço: Rua Antonio Silva, 300 - Vargem Grande - Teresópolis - RJ. 1.2.1.3. Datas: 12 e 14 de dezembro de 2018.
Dados Complementares
Favorecido 5845 SOLAZER TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Número Processo: 2018/000115
Data Início: 12/12/2018
Data Término: 30/11/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2030
Valor Total: 2030
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1124 TERMO DE REFERENCIA TR_transporte para o treinamento 2018 (2).pdf
1124 EMPENHO empenho solazer.pdf
1124 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf

INT 2018/000009

ADM. PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA.

28.350.338/0001-92

R$ 8.751,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 969
Data: 02/02/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTROLE DE PAGTO: ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIO DAS GARAGENS - RUA CONS.SARAIVA 20 VAGAS 302 A 305 - ADM.APSA PREDIAL
Dados Complementares
Favorecido 849 ADM. PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA.
Número Processo: INT 2018/000009
Data Início: 01/01/2018
Data Término: 31/12/2018
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 729,25
Valor Total: 8751
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2014/000002

DATA CORPORE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INF. LTDA

08.210.265/0001-26

R$ 4.788,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 975
Data: 06/02/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: ALUGUEL DE SERVIDOR EM DATACENTER PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL DO CRCRJ E REBACC
Dados Complementares
Favorecido 2798 DATA CORPORE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INF. LTDA
Número Processo: LIC 2014/000002
Data Início: 12/03/2018
Data Término: 11/03/2019
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 399
Valor Total: 4788
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
744 TERMO ADITIVO Terceiro Termo Aditivo Contrato 001-2014.pdf
975 TERMO ADITIVO Data Corpore Quarto Termo Aditivo.pdf
975 EMPENHO Empenhos 264 e 266.pdf
975 PUBLICAÇÃO Publicação no DO.pdf

LIC 2015/000052

DAL MONTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME.

68.601.772/0001-12

R$ 15.600,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1049
Data: 26/06/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRÊS ELEVADORES DO FABRICANTE OTIS EM FUNCIONAMENTO NO EDIFICIO SEDE DO CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 5084 DAL MONTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME.
Número Processo: LIC 2015/000052
Data Início: 09/08/2018
Data Término: 08/08/2019
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 1300
Valor Total: 15600
Projeto: 5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1049 EMPENHO Empenho.pdf
1049 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Autorização.pdf
1049 CONTRATO Contrato nº 037.2016 - DAL MONTE.pdf
1049 TERMO ADITIVO 1º T.A. DAL_MONTE.pdf
1049 TERMO ADITIVO 2º T.A. DAL_MONTE.pdf
1049 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_03.08.2018.pdf
1049 EMPENHO Empenho Dal Monte - 22 dias agosto 2018.pdf
1049 EMPENHO Empenho Dal Monte - set a dez 2018.pdf

LIC 2017/000048

ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS

27.763.754/0001-50

R$ 97.990,50

Informações do Contrato
Número de Controle: 848
Data: 05/07/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPA E RECEPÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CUJO VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$R$587.943,00. EMPENHO Nº 1509 REFERENTE A 02 A 30/06/2017 NO VALOR DE R$47.362,08. EMPENHO Nº 1492 REFERENTE A 01/07/2017 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$342.966,75. EMPENHO Nº 1664 REFERENTE A 01/06/2018 A 31/08/2018. R$ 48.995,25 X 2 meses = R$ 97.990,50
Dados Complementares
Favorecido 808 ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS
Número Processo: LIC 2017/000048
Data Início: 01/06/2018
Data Término: 31/08/2018
Quantidade Parcelas: 2
Valor da Parcela: 48995,25
Valor Total: 97990,5
Projeto: 5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

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LIC 2017/000053

VALDIR RUSSO

R$ 27.840,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1038
Data: 12/06/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REFERE-SE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VAGAS DE GARAGENS PARA FROTA DE VEICULOS DO CRCRJ - BOX 2004, 2211, 114 e 1013.
Dados Complementares
Favorecido 4063 VALDIR RUSSO
Número Processo: LIC 2017/000053
Data Início: 01/06/2018
Data Término: 01/06/2019
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 2320
Valor Total: 27840
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1038 TERMO ADITIVO doc05485120180612102259.pdf
1038 PUBLICAÇÃO Publicação do DO.pdf

LIC 2017/000053

VALDIR RUSSO

R$ 6.960,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1039
Data: 12/06/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REFERE-SE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA FROTA DE VEICULOS DO CRCRJ - BOX 115
Dados Complementares
Favorecido 4063 VALDIR RUSSO
Número Processo: LIC 2017/000053
Data Início: 04/07/2018
Data Término: 05/07/2019
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 580
Valor Total: 6960
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1039 TERMO ADITIVO doc05485120180612102259.pdf
1039 PUBLICAÇÃO Publicação do DO.pdf

LIC 2017/000063

PROJESSOM PRODUÇÕES LTDA

00.778.815/0001-04

R$ 2.116,80

Informações do Contrato
Número de Controle: 829
Data: 12/06/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ESPERA TELEFÔNICA DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO, POR PERIODO DE 12 MESES
Dados Complementares
Favorecido 910 PROJESSOM PRODUÇÕES LTDA
Número Processo: LIC 2017/000063
Data Início: 06/06/2018
Data Término: 05/06/2019
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 176,4
Valor Total: 2116,8
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
829 CONTRATO DOC063.pdf
829 TERMO ADITIVO 1º TA_018_2017.pdf
829 EMPENHO Empenho 2018.pdf
829 EMPENHO Empenho_2017.pdf
829 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_12.06.2017.pdf
829 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_1º TA_02.07.18.pdf

LIC 2017/000063

PROJESSOM PRODUÇÕES LTDA

00.778.815/0001-04

R$ 2.116,80

Informações do Contrato
Número de Controle: 1077
Data: 07/08/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ESPERA TELEFÔNICA DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO, POR PERIODO DE 12 MESES
Dados Complementares
Favorecido 910 PROJESSOM PRODUÇÕES LTDA
Número Processo: LIC 2017/000063
Data Início: 06/06/2018
Data Término: 06/06/2019
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 176,4
Valor Total: 2116,8
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1077 TERMO ADITIVO doc06515720180807111400.pdf
1077 CONTRATO Contrato 018_2017.pdf
1077 EMPENHO Empenho 2018.pdf
1077 EMPENHO Empenho_2017.pdf
1077 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_12.06.2017.pdf
1077 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_1º TA_02.07.18.pdf

LIC 2017/000065

NEW COMÉRCIO INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INC. LTDA

11.197.210/0001-38

R$ 2.992,09

Informações do Contrato
Número de Controle: 1026
Data: 29/05/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONSERTO DA PORTA AUTOMÁTICA DE ROLAR
Dados Complementares
Favorecido 5417 NEW COMÉRCIO INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INC. LTDA
Número Processo: LIC 2017/000065
Data Início: 29/05/2018
Data Término: 29/06/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 2992,09
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1026 EMPENHO Empenho New Comercio.pdf

LIC 2017/000117

TONER 7 ARTES GRÁFICAS LTDA

04.850.630/0001-06

R$ 5.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1071
Data: 30/07/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada na produção de placas comemorativas
Dados Complementares
Favorecido 5760 TONER 7 ARTES GRÁFICAS LTDA
Número Processo: LIC 2017/000117
Data Início: 30/07/2018
Data Término: 29/07/2019
Quantidade Parcelas: 50
Valor da Parcela: 100
Valor Total: 5000
Projeto: 3013 PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / JORNADAS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: NELIA LIGEIRO ORNELLAS
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1071 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1071 EMPENHO empenho.pdf
1071 CONTRATO Contrato 033 - Fornecimento de placas comemorativas_atualiza

LIC 2017/000132

ESPAÇO MARANGUAPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

20.920.183/0001-70

R$ 1.211,58

Informações do Contrato
Número de Controle: 985
Data: 26/03/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha - 04 unidades de garrafa térmica 1,8 Litros - 05 unidades de leiteira inox - 08 unidades de açucareiro - 24 unidades de garfo de mesa inox - 12 unidades de colheres de chá inox
Dados Complementares
Favorecido 5574 ESPAÇO MARANGUAPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
Número Processo: LIC 2017/000132
Data Início: 26/03/2018
Data Término: 26/04/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1211,58
Valor Total: 1211,58
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
985 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização_Maranguape.pdf
985 EMPENHO Empenho962_Maranguape.pdf

LIC 2017/000132

BRASICOM LOUÇAS UTENSÍLIOS E EQUIP PARA RESTAURANTES LTDA.

04.115.854/0001-74

R$ 1.190,60

Informações do Contrato
Número de Controle: 986
Data: 26/03/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha - 08 Unidades de bomboniere - 100 unidades de copo cristal - 6 unidades de garrafa térmica 1 litro - 8 unidades de porta guardanapao grande inox
Dados Complementares
Favorecido 5575 BRASICOM LOUÇAS UTENSÍLIOS E EQUIP PARA RESTAURANTES LTDA.
Número Processo: LIC 2017/000132
Data Início: 26/03/2018
Data Término: 26/04/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1190,6
Valor Total: 1190,6
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
986 EMPENHO Empenho963_Brasicom.pdf
986 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização_Brasicom.pdf

LIC 2017/000138

TOYAMA AUTOMÓVEIS LTDA

21.460.858/0001-09

R$ 7.242,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 982
Data: 22/03/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Serviços técnicos para revisões, manutenção preventiva e corretiva para os veículos do CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 5089 TOYAMA AUTOMÓVEIS LTDA
Número Processo: LIC 2017/000138
Data Início: 11/05/2018
Data Término: 10/05/2019
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 7242
Projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
982 CONTRATO Contrato_009_2018.pdf
982 EMPENHO Empenhos.pdf
982 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_30.05.18.pdf

LIC 2017/000138

TOYAMA AUTOMÓVEIS LTDA

21.460.858/0001-09

R$ 7.242,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1040
Data: 12/06/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REVISÃO OBRIGATORIAS E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS COROLLAS DE USO DA DIRETORIA
Dados Complementares
Favorecido 5089 TOYAMA AUTOMÓVEIS LTDA
Número Processo: LIC 2017/000138
Data Início: 01/05/2018
Data Término: 01/05/2019
Quantidade Parcelas: 5
Valor da Parcela: 1448,4
Valor Total: 7242
Projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto: LUIZ CLAUDIO CAMPOS PEREIRA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1040 CONTRATO Contrato Toyama Automóveis LTDA.pdf

LIC 2018/000002

SUPRIWEB COMÉRCIO E SERVÍÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME

08.726.836/0001-80

R$ 1.071,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 958
Data: 12/01/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS TELEFÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES À FL.02 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.40/41 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 4294 SUPRIWEB COMÉRCIO E SERVÍÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
Número Processo: LIC 2018/000002
Data Início: 12/01/2018
Data Término: 12/01/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1071
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2018/000008

QUALYTA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

09.477.640/0001-61

R$ 4.410,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1006
Data: 30/04/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Prestação de serviço de medicina do trabalho.
Dados Complementares
Favorecido 5018 QUALYTA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Número Processo: LIC 2018/000008
Data Início: 27/06/2018
Data Término: 26/06/2019
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 4410
Projeto: 5004 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: MARCO FABIANO
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1006 EMPENHO 2018.000008 - Nota de Empenho nº 1303.pdf
1006 TERMO DE REFERENCIA TERMO DE REFERÊNCIA MEDICINA DO TRABALHO corrigido.pdf
1006 CONTRATO CONTRATO.pdf

LIC 2018/000010

HSR SISTEMAS E REDES LTDA

00.307.049/0001-91

R$ 1.999,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 970
Data: 07/02/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO 43"LED, COM ACESSÓRIOS E SUPORTE PARA PAREDE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES ÀS FLS.02 E 24 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 5548 HSR SISTEMAS E REDES LTDA
Número Processo: LIC 2018/000010
Data Início: 07/02/2018
Data Término: 08/02/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1999
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal:
Fiscal Substituto: IZETE ESPINDOLA DE MORAES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2018/000011

LACUNA SOFTWARE LTDA EPP

20.658.903/0001-71

R$ 2.625,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 990
Data: 03/04/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SUPORTE TÉCNICO
Dados Complementares
Favorecido 5589 LACUNA SOFTWARE LTDA EPP
Número Processo: LIC 2018/000011
Data Início: 03/04/2018
Data Término: 03/04/2019
Quantidade Parcelas: 7
Valor da Parcela: 375
Valor Total: 2625
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
990 CONTRATO Contrato Lacuna.pdf
990 PORTARIA FISCAL SUBSTITUTO Portaria Fiscal Lacuna.pdf
990 PUBLICAÇÃO Publicacao DO Lacuna.pdf
990 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização Fornecimento Lacuna.pdf
990 EMPENHO empenho lacuna.pdf

LIC 2018/000017

RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

15.728.014/0001-01

R$ 5.940,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 983
Data: 22/03/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Serviço de Controle de Pragas e Vetores, desinsetização e desratização
Dados Complementares
Favorecido 5570 RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
Número Processo: LIC 2018/000017
Data Início: 06/06/2018
Data Término: 05/06/2019
Quantidade Parcelas: 6
Valor da Parcela: 990
Valor Total: 5940
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
983 CONTRATO Contrato_006_2018.pdf
983 PUBLICAÇÃO Publicação_Rodantech.pdf
983 EMPENHO Empenho_903_16.05.2018 a 31.12.2018.pdf

LIC 2018/000026

REFRIMEC REFRIGERAÇÃO LTDA-ME

31.316.334/0001-00

R$ 5.690,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 981
Data: 22/03/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado central, incluindo os dutos de ar externo, elementos de difusão de ar de insuflamento e retorno e ventilação existentes e posterior análise microbiológica da qualidade do ar do CRCRJ, sito à Rua Primeiro de Março nº 33, Centro, Rio de Janeiro - RJ
Dados Complementares
Favorecido 3787 REFRIMEC REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
Número Processo: LIC 2018/000026
Data Início: 22/03/2018
Data Término: 22/03/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 5690
Valor Total: 5690
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
981 EMPENHO 2018.000026 - Nota de Empenho 904.pdf
981 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2018.000026 - Autorização de Fornecimento.pdf

LIC 2018/000030

E. A. J. L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA

05.077.889/0001-29

R$ 2.900,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1011
Data: 16/05/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Manutenção de Casa de Máquinas - R$700,00 Manutenção Rede de Sprinklers - R$400,00 Manutenção Gás FM 200 - R$900,00 Manutenção Portas Corta Fogo - R$900,00 Total - R$2.900,00
Dados Complementares
Favorecido 5682 E. A. J. L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA
Número Processo: LIC 2018/000030
Data Início: 16/05/2018
Data Término: 16/06/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2900
Valor Total: 2900
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1011 EMPENHO Empenho EAJL.pdf
1011 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO autorização eajl.pdf

LIC 2018/000030

ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA.

33.275.074/0001-90

R$ 1.900,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1012
Data: 16/05/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: - Manutenção Para Raios - R$500,00 - Aquisição com instalação Porta Corta Fogo - R$1.400,00
Dados Complementares
Favorecido 161 ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA.
Número Processo: LIC 2018/000030
Data Início: 16/05/2018
Data Término: 16/06/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1900
Valor Total: 1900
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1012 EMPENHO Empenho Zina.pdf
1012 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO autorização zina.pdf

LIC 2018/000030

FIRE - RED COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCEDIO LTDA - ME

10.859.198/0001-17

R$ 1.736,30

Informações do Contrato
Número de Controle: 1028
Data: 04/06/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO (RECARGA DE EXTINTORES E RETESTE DE MANGUEIRAS DE INCENDIO).
Dados Complementares
Favorecido 5452 FIRE - RED COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCEDIO LTDA - ME
Número Processo: LIC 2018/000030
Data Início: 04/06/2018
Data Término: 03/07/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1736,3
Valor Total: 1736,3
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1028 EMPENHO Empenho fire red.pdf
1028 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorizacao Fire Red.pdf

LIC 2018/000032

ABR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA

21.666.877/0001-96

R$ 4.200,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 988
Data: 02/04/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA LOCAL
Dados Complementares
Favorecido 5587 ABR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
Número Processo: LIC 2018/000032
Data Início: 02/04/2018
Data Término: 02/05/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 4200
Valor Total: 4200
Projeto: 5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
988 EMPENHO Empenho1033_ABR Mudanças.pdf

LIC 2018/000034

CRISTALE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA- ME

72.094.139/0001-52

R$ 450,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1001
Data: 20/04/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - PORTA AUTOMÁTICA
Dados Complementares
Favorecido 5416 CRISTALE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA- ME
Número Processo: LIC 2018/000034
Data Início: 20/04/2018
Data Término: 20/05/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 450
Valor Total: 450
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1001 EMPENHO Empenho.pdf
1001 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização de Fornecimento.pdf

LIC 2018/000039

AQUARIUS IPANEMA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E PURIFICADORES DE

23.287.581/0001-90

R$ 2.247,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1013
Data: 16/05/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Troca de 30 refis para o purificador de água Soft By Everest Refis (30 Unidades) Valor Unitário Valor Total AQUARIUS - R$74,90 R$2.247,00
Dados Complementares
Favorecido 5681 AQUARIUS IPANEMA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA
Número Processo: LIC 2018/000039
Data Início: 16/05/2018
Data Término: 15/05/2019
Quantidade Parcelas: 2
Valor da Parcela: 1123,5
Valor Total: 2247
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1013 EMPENHO Empenho Refil.pdf
1013 CONTRATO Contrato_019_2018.pdf
1013 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_06_08_18.pdf

LIC 2018/000039

AQUARIUS IPANEMA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E PURIFICADORES DE

23.287.581/0001-90

R$ 1.940,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1014
Data: 16/05/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 02 purificadores de agua Valor do Purificador de água - R$850,00 Valor da conexão - R$ 20,00 Valor da válvula - R$ 100,00 Valor total unitário - R$ 970,00 Valor Total para 2 purificadores R$ 1.940,00
Dados Complementares
Favorecido 5681 AQUARIUS IPANEMA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA
Número Processo: LIC 2018/000039
Data Início: 16/05/2018
Data Término: 16/06/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1940
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1014 EMPENHO Empenho Filtro.pdf

LIC 2018/000040

SUPERFILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

10.987.930/0001-34

R$ 150,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1044
Data: 19/06/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Manutenção do Purificador de Água do 3º andar
Dados Complementares
Favorecido 5722 SUPERFILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Número Processo: LIC 2018/000040
Data Início: 19/06/2018
Data Término: 20/07/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 150
Valor Total: 150
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1044 EMPENHO Empenho Super Filtros.pdf
1044 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização Super Filtros.pdf

LIC 2018/000042

JOÃO RICARDO MARTINS FONTES

R$ 2.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1037
Data: 11/06/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Elaboração da declaração de segurança estrutural das marquises, para o edifício sede do CRCRJ e seu anexo, sito a Rua do Ouvidor 50
Dados Complementares
Favorecido 5692 JOÃO RICARDO MARTINS FONTES
Número Processo: LIC 2018/000042
Data Início: 11/06/2018
Data Término: 11/07/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2000
Valor Total: 2000
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1037 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização de fornecimento.pdf
1037 EMPENHO Empenho.pdf

LIC 2018/000048

DIGISERVI TRADING LTDA

02.602.747/0001-45

R$ 1.274,50

Informações do Contrato
Número de Controle: 1023
Data: 23/05/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 1 (uma) máquina industrial de café.
Dados Complementares
Favorecido 5687 DIGISERVI TRADING LTDA
Número Processo: LIC 2018/000048
Data Início: 23/05/2018
Data Término: 23/05/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1274,5
Valor Total: 1274,5
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1023 TERMO DE REFERENCIA 2018.000048 - Termo de Referência.pdf
1023 NOTA FISCAL 2018.000048 - Nota de Empenho nº 1532.pdf
1023 DOCUMENTO 2018.000048 - Autorização de fornecimento.pdf

LIC 2018/000055

MOBILE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

29.013.471/0001-16

R$ 3.500,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1061
Data: 19/07/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa mobile comercio e representações ltda para realização de serviço de remanejamento de local e mobiliário entre setores
Dados Complementares
Favorecido 5738 MOBILE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Número Processo: LIC 2018/000055
Data Início: 19/07/2018
Data Término: 18/08/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3500
Valor Total: 3500
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1061 EMPENHO Empenho Mobile.pdf
1061 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.pdf

LIC 2018/000057

GRS INFORMÁTICA EIRELI EPP

05.541.996/0001-66

R$ 1.985,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1067
Data: 24/07/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 05 totens verticais
Dados Complementares
Favorecido 5742 GRS INFORMÁTICA EIRELI EPP
Número Processo: LIC 2018/000057
Data Início: 24/07/2018
Data Término: 23/08/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1985
Valor Total: 1985
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1067 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.pdf
1067 EMPENHO Empenho.pdf

LIC 2018/000059

PAPELARIA MEXICO RIO LTDA EPP

39.071.931/0001-16

R$ 699,90

Informações do Contrato
Número de Controle: 1062
Data: 19/07/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 01 máquina encadernadora manual
Dados Complementares
Favorecido 189 PAPELARIA MEXICO RIO LTDA EPP
Número Processo: LIC 2018/000059
Data Início: 19/07/2018
Data Término: 18/07/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 699,9
Valor Total: 699,9
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1062 EMPENHO Empenho Papelaria Mexico.pdf
1062 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.pdf

LIC 2018/000063

C DE AQUINO MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI

05.402.032/0001-37

R$ 331,39

Informações do Contrato
Número de Controle: 1063
Data: 19/07/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 01 carrinho de carga de alumínio dobrável.
Dados Complementares
Favorecido 5779 C DE AQUINO MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI
Número Processo: LIC 2018/000063
Data Início: 06/09/2018
Data Término: 06/10/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 331,39
Valor Total: 331,39
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1063 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência Carrinho Carga.pdf
1063 EMPENHO Nota de Empenho 2751 - Nowak.pdf
1063 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização de Fornecimento - Carrinho de carga de alumínio
1063 PROPOSTA Proposta Nowak.pdf

LIC 2018/000063

SUPER ZINCA IND COMÉRCIO E REFORMAS DE CARRINHOS LTDA EPP.

36.096.287/0001-42

R$ 360,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1099
Data: 05/10/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de carrinho confeccionado em arames de 3,4 e 6 mm em aço carbono galvanizado, com borracha de proteção na borda superior, com cantos arredondados para melhor manipulação. Altura 950 mm Largura 540 mm Profundidade 870 mm Rodas Giratórias 2 rodas Rodas Fixas 2 rodas
Dados Complementares
Favorecido 5810 SUPER ZINCA IND COMÉRCIO E REFORMAS DE CARRINHOS LTDA EPP.
Número Processo: LIC 2018/000063
Data Início: 05/10/2018
Data Término: 20/11/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 360
Valor Total: 360
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1099 EMPENHO empenho 3105 - Super Zinca.pdf
1099 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO autorização de fornecimento_Super zinca.pdf

LIC 2018/000076

A4 COMÉRCIO E PREST DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA ME

03.023.592/0001-55

R$ 11.724,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1125
Data: 13/11/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Extensão da garantia on-site de 05 (cinco) servidores da marca DELL, modelo Power Edge T420 e 01 (um) servidor Power Edge T410 - 6 (SEIS) SERVIDORES no total Servidores da marca Dell, modelo Power edge T420, etiquetas de serviço 6S7H0Y1, 155I0Y1, FC4M0Y1, 9W60JY1, B43P0Y1 e Servidor Power Edge T410 etiqueta de serviço 52G63V1.
Dados Complementares
Favorecido 5852 A4 COMÉRCIO E PREST DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA ME
Número Processo: LIC 2018/000076
Data Início: 14/11/2018
Data Término: 13/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 11724
Valor Total: 11724
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal: JOSE CARLOS VIEIRA AGUIAR
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1125 TERMO DE REFERENCIA TR EXTENSAO GARANTIA SERVIDORES DELL_novo.pdf
1125 EMPENHO empenho A 4 Comércio.pdf
1125 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO_A 4.pdf

LIC 2018/000077

LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA ME.

11.204.117/0001-03

R$ 5.700,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1083
Data: 24/08/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Ambulância UTI Móvel durante a realização da 58ª CONCERJ.
Dados Complementares
Favorecido 5773 LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA ME.
Número Processo: LIC 2018/000077
Data Início: 24/08/2018
Data Término: 11/10/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 5700
Valor Total: 5700
Projeto: 3012 PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - CONGRESSO / CONVENÇÕES
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: NELIA LIGEIRO ORNELLAS
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1083 TERMO DE REFERENCIA 2018.000077 - Termo de Referência.pdf
1083 EMPENHO 2018.000077 - Nota de Empenho 2601.pdf
1083 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 2018.000077 - Autorização de Contratação.pdf

LIC 2018/000085

AFIXCODE SOLUÇOES GRÁFICAS LTDA EPP

10.350.191/0001-75

R$ 620,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1111
Data: 25/10/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: fornecimento de plaquetas de identificação patrimonial com código de barra
Dados Complementares
Favorecido 5834 AFIXCODE SOLUÇOES GRÁFICAS LTDA EPP
Número Processo: LIC 2018/000085
Data Início: 25/10/2018
Data Término: 25/10/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 620
Valor Total: 620
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1111 TERMO DE REFERENCIA Especificação Confecção de plaquetas patrimoniais.pdf
1111 EMPENHO Nota de Empenho 3258.pdf
1111 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização de Fornecimento.pdf

LIC 2018/000087

WILSON MACHADO ALVES 55412130704

23.169.149/0001-02

R$ 680,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1096
Data: 27/09/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Manutenção de 1 (uma) máquina fragmentadora de papéis COMIX S611
Dados Complementares
Favorecido 5807 WILSON MACHADO ALVES 55412130704
Número Processo: LIC 2018/000087
Data Início: 27/09/2018
Data Término: 11/10/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 680
Valor Total: 680
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1096 TERMO DE REFERENCIA TR_ Máquina Fragmentadora.pdf
1096 EMPENHO Nota de Empenho nº 3032.pdf
1096 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Autorização de Fornecimento.pdf

LIC 2018/000096

A.Z.I INFORMATICA COMERCIAL LTDA

04.238.728/0001-07

R$ 1.377,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1097
Data: 03/10/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: 1.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 1.2.1. Os cartões de proximidade RFID deverão conter as seguintes especificações: 1.2.1.1. Rádio Frequência de 125 KHz; 1.2.1.2. Clamshell; 1.2.1.3. Numeração do cartão na parte externa; 1.2.1.4. Furo ovoide para presilha do tipo jacaré; 1.2.1.5. Padrão Wiegand até 64 bits; 1.2.1.6. ABA Track2, RS-232; 1.2.1.7. Deverá ser confeccionado em material forte, flexível e resistente à rachaduras; 1.2.1.8. Quantidade: 400 (quatrocentos). 1.2.2. As presilhas do tipo jacaré deverão conter as seguintes especificações: 1.2.2.1. Confeccionadas em metal, clips niquelado; 1.2.2.2. Alça leitosa de plástico; 1.2.2.3. Incolor; 1.2.2.4. Quantidade: 400 (quatrocentos).
Dados Complementares
Favorecido 5809 A.Z.I INFORMATICA COMERCIAL LTDA
Número Processo: LIC 2018/000096
Data Início: 03/10/2018
Data Término: 31/10/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1377
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1097 EMPENHO empenho AZI Informatica.pdf
1097 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO autorização de fornecimento.pdf
1097 TERMO DE REFERENCIA TR_Aquisição de cartões de proximidade e presilhas.pdf
1097 PROPOSTA Azicard.pdf

LIC 2018/000099

MADEIRAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP

42.425.264/0001-37

R$ 2.546,80

Informações do Contrato
Número de Controle: 1127
Data: 16/11/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: 1.1. O presente processo tem como objeto a aquisição de tapumes de madeira para proteção dos vidros das entradas do edifício do CRCRJ e da loja na Ouvidor 50. 1.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 1.2.1. 20 (vinte) chapas de compensado plastificado, produzidas com madeira de pinus, à prova d’água, na cor preta. Medidas: 2,20m x 1,10m, com 16mm de espessura. 1.2.2. 08 (oito) pernas pinus (perna de 3). Medidas: 7cm x 7cm, com 3,00m. 1.2.3. 12 (doze) tábuas pinus (tábua de 20). Medidas: 3,00m de altura x 20cm de largura, com 2,3cm de espessura.
Dados Complementares
Favorecido 5850 MADEIRAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP
Número Processo: LIC 2018/000099
Data Início: 21/11/2018
Data Término: 07/12/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2546,8
Valor Total: 2546,8
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1127 TERMO DE REFERENCIA TR_AQUISIÇÃO_DE_tapumes.pdf
1127 EMPENHO empenho madeirama.pdf
1127 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf

LIC 2018/000103

O.A.M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP

02.819.827/0001-57

R$ 9.020,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1110
Data: 24/10/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Manutenção corretiva dos trechos da tubulação de água de condensação dos equipamentos de climatização do 3º e 9º pavimento do Edifício do CRCRJ, com fornecimento de peças.
Dados Complementares
Favorecido 5476 O.A.M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP
Número Processo: LIC 2018/000103
Data Início: 24/10/2018
Data Término: 24/10/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 9020
Valor Total: 9020
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECÍLIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA
Fiscal: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1110 EMPENHO Nota de Enpenho 3274.pdf
1110 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Autorização de contratação.pdf

LIC 2018/000106

AMILCAR HILÁRIO ALMEIDA VARELA

R$ 15.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1126
Data: 14/11/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de projetos de arquitetura para modernização do pavimento térreo - Loja - localizada na Rua do Ouvidor nº 50 - da Sede do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. verificar detlhamento do objeto no termo de Referência em anexo
Dados Complementares
Favorecido 5854 AMILCAR HILÁRIO ALMEIDA VARELA
Número Processo: LIC 2018/000106
Data Início: 26/11/2018
Data Término: 31/12/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 15000
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1126 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência Remodelagem da Loja.pdf
1126 EMPENHO EMPENHO AMILCAR.pdf
1126 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf

LIC 2018/000107

AFIXGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA. EPP.

21.997.212/0001-65

R$ 886,25

Informações do Contrato
Número de Controle: 1119
Data: 06/11/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 25 (vinte e cinco) placas de aço escovado, gravadas com os nomes das Unidades Organizacionais deste CRCRJ, conforme Resolução nº 504/2018, bem como para identificação de outras salas de uso no edifício do CRCRJ. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO Placas em aço escovado medindo 29 cm X 10 cm, contendo fita dupla face em seu verso para fixação, com gravação na cor azul marinho.
Dados Complementares
Favorecido 5844 AFIXGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA. EPP.
Número Processo: LIC 2018/000107
Data Início: 06/11/2018
Data Término: 30/11/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 886,25
Valor Total: 886,25
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1119 EMPENHO empenho afizgraf.pdf
1119 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1119 TERMO DE REFERENCIA TR_AQUISIÇÃO_DE_PLACAS DE AÇO ESCOVADO.pdf

LIC 2018/000114

SÓ AÇO MÓVEIS EIRELI EPP

31.219.885/0001-48

R$ 5.009,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1128
Data: 16/11/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de armário em aço: - 04 (quatro) Roupeiro de aço c/ 08 portas grandes c/ pitão p/ cadeado, 1.96 x 1.23 x 0.41 (a x l x p) chapa 26, cor cinza, - 01 (um) Roupeiro de aço c/ 04 portas grandes c/ pitão p/ cadeado, 1.96 x 0.63 x 0.41 (a x l x p) chapa 26, cor cinza, conforme detalhamento descrito no Termo de Referência em anexo
Dados Complementares
Favorecido 5856 SÓ AÇO MÓVEIS EIRELI EPP
Número Processo: LIC 2018/000114
Data Início: 16/11/2018
Data Término: 07/12/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3094,95
Valor Total: 5009
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1128 TERMO DE REFERENCIA TR_Aquisição de 01 armário para os motoristas.pdf
1128 EMPENHO so aco empenho.pdf
1128 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1128 TERMO DE REFERENCIA TR_Armario Tipo Vestuário.pdf