Licitações de 2021

Inexigibilidade de Licitação

Nº. Processo

Favorecido

CNPJ

Valor Total

2021/000006

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

28.542.017/0001-90

R$ 10.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1662
Data: 15/10/2021
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: publicações de matérias no DOERJ
Dados Complementares
Favorecido 805 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Número Processo: 2021/000006
Data Início: 25/03/2021
Data Término: 24/03/2022
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 10000
Valor Total: 10000
Projeto: 3018 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1662 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria FISCAL_DOERJ n. 102_2021.pdf
1662 CONTRATO DOERJ_assinado_tarjado_2021OK.pdf
1662 EMPENHO NE 234_DOERJ_2021.pdf
1662 EMPENHO Empenho48_Doerj.pdf
1799 TERMO ADITIVO Termo Aditivo Nº 01- CRC.pdf
1799 DOCUMENTO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO ADITIVO ASSINADO.pdf
1799 EMPENHO NE 485_DOERJ.pdf
1799 PUBLICAÇÃO DOU-26-04-2022.pdf
1799 PUBLICAÇÃO publicação rerratificação 26-05-2022.pdf
1799 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria n. 245_2022.pdf

2021/000049

PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA

69.112.514/0001-35

R$ 15.044,44

Informações do Contrato
Número de Controle: 1739
Data: 03/02/2022
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: 1) Serviços de atualização e manutenção preventiva corretiva, adaptativa e suporte técnico do Sistema Sophia, valor mensal de R$ 932,87 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), valor anual de R$ 11.194,44 (onze mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos); EMPENHOS: 1066/2021, 085/2022 e 086/2022 2) Instalação do aplicativo de forma remota (via internet), no Data Center (Prima + Azure - Microsoft), única parcela de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais); EMPENHOS: 1065/2021 e 281/2022 3) Hospedagem em nuvem privada da Cessão de uso do software Sophia Biblioteca (conforme composição de módulos contratados), para acervo até 20 mil exemplares e até 02 (dois) usuários (operadores do sistema simultâneos, em data center terceirizado (Azure - Microsoft ou similar), valor mensal de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), valor anual de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais). EMPENHOS 1066/2021, 085/2022 E 086/2022
Dados Complementares
Favorecido 4289 PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA
Número Processo: 2021/000049
Data Início: 17/12/2021
Data Término: 16/12/2022
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 15044,44
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor:
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1739 PARECER PARECER 097-2021-DEPJUR.pdf
1739 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO.pdf
1739 RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE RATIFICAÇÃO.pdf
1739 EMPENHO EMPENHO 85 de 03-01-2022.pdf
1739 EMPENHO EMPENHO 86 de 03-01-2022.pdf
1739 DOU DOU Nº 238 de 20-12-2021.pdf
1739 DOU DOU Nº 239 de 21-12-2021.pdf
1739 PORTARIA GESTOR/FISCAL PORTARIA 338-2021 GESTOR e FISCAL.pdf
1739 EMPENHO Empenho 1065-2021.pdf
1739 EMPENHO Empenho 1066-2021.pdf
1739 EMPENHO Empenho 281-2022.pdf
1739 EMPENHO Empenho 85-2022 Anulação Parcial.pdf
1739 DOCUMENTO CI 002-2022 Cancelamento Restos a Pagar.pdf
1739 CONTRATO Contrato 048-2021 TARJADO-ASSINADO.pdf

INT 2021/000016

ADM. PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA.

28.350.338/0001-92

R$ 15.960,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1717
Data: 23/11/2021
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DAS GARAGENS - RUA CONS. SARAIVA Nº 20 - VAGAS 302 A 305.
Dados Complementares
Favorecido 849 ADM. PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA.
Número Processo: INT 2021/000016
Data Início: 01/01/2021
Data Término: 31/12/2021
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 1330
Valor Total: 15960
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: CRISTIANE DE OLIVEIRA PORTO
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1717 DOCUMENTO ATA DE ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONDOMINIO.pdf
1717 EMPENHO empenho 65 APSA .pdf

LIC 2017/000030

SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA

40.162.372/0001-39

R$ 195.298,56

Informações do Contrato
Número de Controle: 1596
Data: 13/04/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE SISTEMAS SOB FORMA DE DIREITO DE USO E BANCO DE HORAS DE 10 HORAS MENSAIS (CUMULATIVAS) PARA MELHORIAS E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS ROTINAS.
Dados Complementares
Favorecido 984 SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
Número Processo: LIC 2017/000030
Data Início: 02/04/2021
Data Término: 01/04/2022
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 16274,88
Valor Total: 195298,56
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal Substituto: JOSE CARLOS VIEIRA AGUIAR

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
792 CONTRATO Contrato SPW processo 2017-030.pdf
998 TERMO ADITIVO PRIMEIRO TERMO SPIDERWARE 2017-030.pdf
998 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 262-2018 Fiscal contrato.pdf
1223 DOU DOU 2TA SPW.pdf
1223 TERMO ADITIVO SPW SEGUNDO TERMO ADITIVO 2017-030.pdf
1223 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 196_2019.pdf
1470 PUBLICAÇÃO publicacaoSPW.pdf
1470 DOCUMENTO RE_EMAIL-3° TA.pdf
1470 TERMO ADITIVO 3° TA.pdf
1470 TERMO ADITIVO Contrato SPW - 4o TA.pdf
1470 EMPENHO NE 286_SPW-.pdf
1470 EMPENHO NE 287_SPW.pdf
1596 EMPENHO NE 286_SPW-.pdf
1596 EMPENHO NE 287_SPW.pdf
1596 TERMO ADITIVO Contrato SPW - 4o TA.pdf
1596 DOU Publicacao DO SPW.pdf
1596 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria n. 216_2021.pdf

LIC 2017/000085

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

90.347.840/0056-91

R$ 6.600,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1561
Data: 12/02/2021
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de um elevador plataforma vertical de acessibilidade (PNE) marca Thyssenkrupp com fornecimento e reposição de peças.
Dados Complementares
Favorecido 5518 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
Número Processo: LIC 2017/000085
Data Início: 24/01/2021
Data Término: 23/01/2022
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 550
Valor Total: 6600
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1561 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_4º Termo Aditivo.pdf
1561 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 379_2020.pdf
1561 EMPENHO NE 40_THYSSEN.pdf
1561 EMPENHO 30. NE 62_THYSSEN.pdf
1561 EMPENHO 29. NE 61_THYSSEN.pdf
1561 CONTRATO Contrato_038.2017_LGPD.pdf
1561 TERMO ADITIVO 1ºTA_Contrato_038.2017_LGPD.pdf
1561 TERMO ADITIVO 2º Termo Aditivo_038.2017_LGPD.pdf
1561 TERMO ADITIVO 3ºTA_038_2017_Thyssen_SUSPENSÃO_assinado_LGPD.pdf
1561 TERMO ADITIVO IV Termo Aditivo Thyssen_LGPD.pdf
1561 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 238_2021.pdf
1561 CONTRATO Contrato_Social_Alteração Razão Social_TK.pdf
1561 TERMO ADITIVO 5º_TA_TK ELEVADORES_LGPD.pdf
1561 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_5ºTA_TK_ELEV_03.02.2022.pdf
1750 CONTRATO Contrato_038.2017_LGPD.pdf
1750 TERMO ADITIVO 5º_TA_TK ELEVADORES_LGPD.pdf
1750 TERMO ADITIVO 6º_TA_TK ELEVADORES_LGPD.pdf
1750 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_6ºTA_TK_ELEV_03.02.2022.pdf
1750 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 238_2021.pdf

LIC 2020/000002

CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

33.352.394/0001-04

R$ 96.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1556
Data: 08/02/2021
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto
Dados Complementares
Favorecido 1172 CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Número Processo: LIC 2020/000002
Data Início: 01/01/2021
Data Término: 31/12/2021
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 96000
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1443 CONTRATO Contrato CEDAE.pdf
1443 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência - CEDAE.pdf
1443 EMPENHO Empenho_014.2020_CEDAE.pdf
1556 CONTRATO Contrato_Cedae.pdf
1556 TERMO DE REFERENCIA TR_Cedae.pdf

LIC 2020/000062

CARIUS INFORMÁTICA LTDA

05.121.811/0001-64

R$ 36.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1568
Data: 04/03/2021
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO REPOSITÓRIO DIGITAL DA REDE DE BIBLIOTECAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - REBACC EMPENHO 92 DE 13/01/2021 - R$ 1.600,00 EMPENHO 93 DE 13/01/2021 - R$ 33.000,00 EMPENHO 70 DE 03/01/2022 - R$ 1.400,00
Dados Complementares
Favorecido 3864 CARIUS INFORMÁTICA LTDA
Número Processo: LIC 2020/000062
Data Início: 15/01/2021
Data Término: 14/01/2022
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 3000
Valor Total: 36000
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: BEATRIZ RODRIGUES FERNANDES
Fiscal: PATRICIA TEIXEIRA TRINDADE DA SILVA
Fiscal Substituto: BEATRIZ RODRIGUES FERNANDES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1568 DOCUMENTO Portaria 261 Equipe de Planejamento.pdf
1568 DOCUMENTO Autorização abertura de processo.pdf
1568 PROPOSTA PROPOSTA CARIUS.pdf
1568 PARECER PARECER 002 - Inexibilidade REBACC.pdf
1568 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Autorização Rebacc.pdf
1568 EMPENHO NE 92_CARIUS.pdf
1568 EMPENHO NE 93_CARIUS_RETIFICADA.pdf
1568 DOU DOU110121.pdf
1568 TERMO DE REFERENCIA Projeto Básico ReBACC.pdf
1568 PORTARIA GESTOR/FISCAL PORTARIA 029-2021 Gestor e Fiscal.pdf
1568 CONTRATO CONTRATO 001-2021 - CARIUS - Tarjado.pdf
1568 EMPENHO Empenho 70 de 03-01-2022.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 63067 Carius.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 63193 Carius.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 63592 Carius.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 63735 Carius.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 63928 Carius.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 64174 Carius.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 64438 Carius.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 64630 Carius.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 64836 Carius.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 65180 Carius.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 65441 Carius.pdf
1568 ORDEM DE PAGAMENTO OP 65370 Carius.pdf

LIC 2021/000015

EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME

06.132.270/0001-32

R$ 5.990,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1614
Data: 23/07/2021
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: FERRAMENTA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
Dados Complementares
Favorecido 5751 EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME
Número Processo: LIC 2021/000015
Data Início: 26/07/2021
Data Término: 25/07/2022
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 5990
Valor Total: 5990
Projeto: 3009 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Gestor: RAPHAEL LIRA DA SILVA
Fiscal: SANDRA MARA MORAES SOARES
Fiscal Substituto: RAPHAEL LIRA DA SILVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1614 EMPENHO 05. Empenho.pdf
1614 PROJETO BÁSICO 06. Projeto Básico.pdf
1614 CONTRATO 05. Contrato assinado.pdf
1614 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 2021.164 - Fiscal e gestor Sollicita.pdf
1614 TERMO DE REFERENCIA 06. Projeto Básico.pdf

LIC 2021/000029

PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA

38.056.454/0001-57

R$ 9.450,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1642
Data: 19/08/2021
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Inscrição de 6 (seis) funcionários do CRCRJ no curso: Direto ao ponto: A gestão e fiscalização contratual no atual regime e na nova lei de licitações
Dados Complementares
Favorecido 6661 PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA
Número Processo: LIC 2021/000029
Data Início: 27/09/2021
Data Término: 31/12/2021
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 9450
Valor Total: 9450
Projeto: 5005 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Gestor: MARCO FABIANO
Fiscal: JOÃO MARCELO DEVIDE SERAFIM
Fiscal Substituto: SAIONARA GESSICA SIMÕES DE ASSIS

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1642 CONTRATO SIMPLIFICADO Contrato Simplificado nº 2021.021 - LIC 2021.000029 - Assina
1642 EMPENHO Empenho 586.pdf
1642 DOCUMENTO Portaria n. 271_2021.pdf